* для перехода на соответствующие инструкции, нажмите на блоки/кнопки имеющие иконку ⓘ
Для осуществления закупок на портале Omarket.kz необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.
Обязательным условием пользования портала OMarket.kz, является активная регистрация на веб – портале государственных закупок goszakup.gov.kz
Утверждение плана Государственных закупок Республики Казахстан пользователем, с ролью «Заказчик».
Для быстрого поиска товара можно воспользоваться поисковой системой, при вводе наименования товара отобразятся все подходящие позиции.
Каталог: автоматический поиск наименьшей цены с учетом доставки, направление заказа поставщику.
Для отображения в кабинете пунктов плана, которые доступны к оформлению заказа посредством магазина, перейдите в раздел «Личный кабинет» - меню «Планы» - пункт «Планы закупок» затем нажмите на кнопку Импортировать планы
После выбора товара необходимо кликнуть на кнопку «Оформить».
Если необходимый товар отсутствует в каталоге магазина, отправьте заявку для добавления товара в каталог. Для этого перейдите в раздел «Личный кабинет» - меню «Товары» - пункт «Загрузка товаров»:
Уведомление о результатах загрузки шаблона и обработки модератором так же приходит на электронную почту.
ВАЖНО: Добавленный товар не отобразится в системе в разделе "Каталог" сразу после добавления. Необходимо загрузить прайс-лист (ценовое предложение) и при привязке выбрать добавленный товар. Только после публикации ценового предложения товар отобразится в каталоге. Товар считается неактивным, пока к нему не будет привязано активное торговое предложение.
При нажатии на кнопку «Сформировать отчет» отображается форма формирования отчета о государственных закупках из одного источника.
Заключение договора по подпункту 42) пункта 3 статьи 39 Закона из электронного каталога товаров (гипермаркет Omarket.kz).
Необходимо прикрепить накладной — документ, используемый при передаче товарно-материальных ценностей от одного лица другому.
Товарная накладная — документ, предназначенный для оформления операций по отпуску и приёму товаров со склада. Является одним из документов первичной бухгалтерской отчётности. Содержит название организации, номер накладной, дату отпуска товара, его наименование, кем отпущен товар, кому отпущен товар, его количество, сорт, цена и другие данные, основание для отпуска товара, подписи материально ответственных лиц в его отпуске и приёме.
После того, как договор перейдет в статус «Действует», Поставщику в карточке договора во вкладке «Информация об оплате» доступен функционал по заполнению и подписанию электронного акта.
Для подтверждения Поставщику заказа, необходимо иметь достаточный баланс на кошельке.